区统筹办2017年预算公开内容包括部门概况和部门财政收入支出预算表两部分。
一、部门概况
（一）部门主要职责。
《西安市灞桥区统筹城乡发展工作领导小组办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（灞编发〔2016〕17号）规定区统筹城乡发展工作领导小组办公室主要职责是：
1.按照区统筹城乡发展工作领导小组的决策部署，负责拟订全区农村工作、统筹城乡发展、新农村建设总体规划、工作方案和措施，并组织实施。
2.牵头组织全区农村工作会议和重大活动，并抓好落实。
3.负责区级相关部门和各街道农村工作、统筹城乡发展、新农村建设和新型农村社区建设的指导协调、督促检查和考核验收。
4.负责组织农村工作、统筹城乡发展、新农村建设的有关调查研究，提出对策建议。
5.负责农村专项改革的组织协调和督促检查工作。
6.负责统筹城乡发展重大项目的确定和建设管理。
7.负责统筹城乡发展重要指标收集和动态监测分析。
8.负责农村工作、统筹城乡发展、新农村建设的宣传；组织开展农村改革试验，总结表彰先进典型，推广先进经验。
9.会同有关部门，负责全区农民教育和农村基层干部培训工作。
10.承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）2017年度部门主要工作任务及目标。
2017年，我办将按照区委、区政府的总体部署，围绕市、区考核指标，着力从面上抓贯彻安排和协调督查，从点上主抓统筹项目的申报、实施和专项资金的争取，切实加快城乡一体化发展。一是启动建设李家中心社区，完成燎原、田王、张李、金星中心社区主体建设，完善岳家沟等7个社区服务机构进驻等运营机制。二是积极创建龙湾村西安最美乡村，巩固农村基础设施建设，整治村容村貌，美化绿化村庄，提升公共服务水平。三是继续建设进城务工人员公共服务中心，推进城镇基本公共服务向常住人口覆盖。四是协调推动农村体制改革，加快农村土地承包经营权、农村集体土地使用等产权的确权颁证工作。
（三）部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况。
西安市灞桥区统筹城乡发展工作领导小组办公室列入区委直属事业机构序列。经费形式为财政全额拨款。核定事业编制10名，其中：主任1名，副主任1名，科级领导职数4名。另据《西安市灞桥区机构编制委员会关于设置区级机关有关部门专业技术类领导职务的通知》（灞编发〔2016〕18号）规定区统筹城乡发展工作领导小组办公室设置总工程师1名。编办批准的编制外聘用工作人员1人。固定资产年初余额42.1695万元。
（四）部门预算收支编制的相关依据。
根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》的有关规定，按照《西安市灞桥区人民政府关于改革预算编制方法推行部门预算的通知》（灞政发〔2008〕70号）、《西安市灞桥区人民政府办公室关于印发灞桥区部门预算实施方案的通知》（灞政发〔2008〕140号）编制的。
（五）主要支出情况
《西安市灞桥区财政局关于批复2017年部门预算的通知》（灞财发〔2017〕1号）核定我单位2017年总支出预算为244.0629万元，具体内容是：
1、基本支出137.3829万元，其中：人员支出119.0603万元，商品和服务支出18.3226万元;
2、项目支出106.68万元。
（六）“三公”经费预算增减变化原因
2017年我单位三公经费预算总额为0.22万元，其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0.22万元，公务用车运行维护费0万元。同比2016年三公经费预算总额下降0.58万元，严格管理控制公务接待活动，公务接待费下降0.58万元。
二、预算报表
附件：
1、灞桥区统筹城乡发展工作领导小组办公室2017年预算收支总表；
2、灞桥区统筹城乡发展工作领导小组办公室2017年预算收入总表；
3、灞桥区统筹城乡发展工作领导小组办公室2017年预算支出总表；
4、灞桥区统筹城乡发展工作领导小组办公室2017年一般公共预算支出表（按功能科目分）；
5、灞桥区统筹城乡发展工作领导小组办公室2017年一般公共预算支出表（按经济分类科目分）；
6、灞桥区统筹城乡发展工作领导小组办公室2017年“三公”经费支出预算表；
7、灞桥区统筹城乡发展工作领导小组办公室2017年政府采购（资产配置、购买服务）预算表。
灞桥区统筹办
2017年1月22日
| 附件1 |
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| 灞桥区统筹城乡发展工作领导小组办公室2017年部门预算收支总表 |
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单位：万元 |
| 收 入 |
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支 出 |
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| 项 目 |
预算数 |
支出功能分类（按大类） |
预算数 |
支出经济科目（按大类） |
预算数 |
| 一、财政拨款 |
244.06 |
一、一般公共服务支出 |
|
一、基本支出 |
137.38 |
| (一)公共预算拨款 |
244.06 |
二、外交支出 |
|
工资福利支出 |
118.89 |
| (二)政府性基金拨款 |
|
三、国防支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
0.18 |
| 二、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
商品和服务支出 |
18.32 |
| 三、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
二、项目支出 |
106.68 |
| 其中:纳入财政专项管理的收费 |
|
六、科学技术支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
|
| 四、事业单位经营收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
商品和服务支出 |
102.86 |
| 五、下级单位上缴收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
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对企事业单位的补贴 |
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| 六、其他收入 |
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九、社会保险基金支出 |
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转移性支出 |
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十、医疗卫生与计划生育支出 |
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债务利息支出 |
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十一、节能环保支出 |
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基本建设支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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债务还本支出 |
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十三、农林水支出 |
244.06 |
其他资本性支出 |
3.82 |
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十四、交通运输支出 |
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其他支出 |
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十五、资源勘探信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、国土海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、预备费 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、转移性支出 |
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二十六、债务还本支出 |
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二十七、债务付息支出 |
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二十八、债务发行费用支出 |
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| 本年收入合计 |
244.06 |
本年支出合计 |
244.06 |
本年支出总计 |
244.06 |
附件2
| 灞桥区统筹城乡发展工作领导小组办公室2017年部门预算收入总表 |
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单位：万元 |
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| 单位编码 |
单位名称 |
合计 |
财政拨款 |
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|
事业收入 |
|
事业单位经营收入 |
其他收入 |
备注 |
| 小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
小计 |
其中：纳入财政专户管理的收费 |
||||||
| ** |
** |
1=2+5+7+8 |
2=3+4 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
** |
|
|
合计 |
244.06 |
244.06 |
244.06 |
|
|
|
|
|
|
| 073001 |
区统筹城乡发展工作领导小组办公室本级 |
244.06 |
244.06 |
244.06 |
|
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附件3
| 灞桥区统筹城乡发展工作领导小组办公室2017年部门预算支出总表 |
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单位：万元 |
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| 单位编码 |
单位名称 |
合计 |
财政拨款 |
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|
事业收入 |
|
事业单位经营收入 |
其他收入 |
备注 |
| 小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
小计 |
其中：纳入财政专户管理的收费 |
||||||
| ** |
** |
1=2+5+7+8 |
2=3+4 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
** |
|
|
合计 |
244.06 |
244.06 |
244.06 |
|
|
|
|
|
|
| 073001 |
区统筹城乡发展工作领导小组办公室本级 |
244.06 |
244.06 |
244.06 |
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附件4
| 灞桥区统筹城乡发展工作领导小组办公室2017年一般公共预算支出表（按功能科目分） |
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单位：万元 |
| 部门（科目）编码 |
部门（科目）名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
| 合计 |
|
244.06 |
137.38 |
106.68 |
|
| 073001 |
区统筹城乡发展工作领导小组办公室本级 |
244.06 |
137.38 |
106.68 |
|
| 213 |
农林水支出 |
244.06 |
137.38 |
106.68 |
|
| 21301 |
农业 |
244.06 |
137.38 |
106.68 |
|
| 2130101 |
行政运行（农业） |
137.38 |
137.38 |
|
|
| 2130199 |
其他农业支出 |
106.68 |
|
106.68 |
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附件5
| 灞桥区统筹城乡发展工作领导小组办公室2017年一般公共预算支出表（按经济分类科目分） |
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单位：万元 |
| 部门（科目）编码 |
部门（科目）名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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|
合计 |
244.06 |
137.38 |
106.68 |
|
| 073001 |
区统筹城乡发展工作领导小组办公室本级 |
244.06 |
137.38 |
106.68 |
|
| 301 |
工资福利支出 |
118.89 |
118.89 |
|
|
| 30101 |
基本工资 |
46.22 |
46.22 |
|
|
| 30102 |
津贴补贴 |
35.00 |
35.00 |
|
|
| 30104 |
其他社会保障缴费 |
11.45 |
11.45 |
|
|
| 30124 |
降温费 |
1.02 |
1.02 |
|
|
| 30125 |
取暖费 |
0.89 |
0.89 |
|
|
| 30126 |
出勤费 |
3.96 |
3.96 |
|
|
| 30133 |
年终一次性奖金 |
16.50 |
16.50 |
|
|
| 30135 |
十三月工资 |
3.85 |
3.85 |
|
|
| 302 |
商品和服务支出 |
121.18 |
18.32 |
102.86 |
|
| 30201 |
日常办公费 |
4.95 |
4.95 |
|
|
| 30205 |
水电暖气费 |
2.20 |
2.20 |
|
|
| 30215 |
会议费 |
0.33 |
0.33 |
|
|
| 30217 |
公务接待费★ |
0.22 |
0.22 |
|
|
| 30228 |
工会经费 |
0.97 |
0.97 |
|
|
| 30239 |
其他交通费用 |
9.65 |
9.65 |
|
|
| 30298 |
商品和服务支出 |
102.86 |
|
102.86 |
|
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
0.18 |
0.18 |
|
|
| 30323 |
独子费 |
0.18 |
0.18 |
|
|
| 310 |
其他资本性支出 |
3.82 |
|
3.82 |
|
| 31099 |
其他资本性支出 |
3.82 |
|
3.82 |
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附件6
| 灞桥区统筹城乡发展工作领导小组办公室2017年：三公“经费支出预算表 |
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单位：万元 |
| 单位编码 |
单位名称 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待 |
公务用车购置及运行维护费 |
|
|
| 小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
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| 合计 |
|
0.22 |
|
0.22 |
|
|
|
| 073 |
区统筹城乡发展工作领导小组办公室 |
0.22 |
|
0.22 |
|
|
|
| 073001 |
区统筹城乡发展工作领导小组办公室本级 |
0.22 |
|
0.22 |
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附件7
| 灞桥区统筹城乡发展工作领导小组办公室 2017年政府采购（资产配置、购买服务）预算表 |
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|
单位：万元 |
| 科目编码 |
单位代码 |
部门\采购项目名称 |
采购目录 |
规格型号 |
数量 |
计量单位 |
预算金额 |
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| 类 |
款 |
项 |
|||||||
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
5 |
|
4.52 |
|
|
|
|
073001 |
区统筹城乡发展工作领导小组办公室本级 |
|
|
5 |
|
4.52 |
| 213 |
01 |
99 |
073001 |
办公设备购置 |
台式计算机 |
联想启天M4500 |
3 |
台 |
1.20 |
| 213 |
01 |
99 |
073001 |
办公设备购置 |
复印机 |
佳能IR2535i |
1 |
台 |
2.50 |
| 213 |
01 |
99 |
073001 |
办公设备购置 |
家具 |
铁文件柜 |
1 |
个 |
0.12 |
| 213 |
01 |
99 |
073001 |
代理记账会计服务费 |
其他服务项目 |
|
|
|
0.70 |
陕公网安备 61011102000072号
