一、部门概况
（一）主要职责
（一）贯彻执行党和国家关于档案工作的法律、法规和方针政策。
（二）对全区档案工作实行统筹规划，宏观管理，制定本区档案工作的规章制度和业务标准，制定全区档案事业发展规划，并组织实施。
（三）对全区各级、各类档案室及党政机关、人民团体、企事业单位和村级的档案工作进行监督、检查和指导。
（四）组织档案教育和档案干部的业务培训工作，负责档案专业技术职务的评审及申报工作。
（五）负责全区档案法律法规知识的宣传教育工作，开展档案学术交流活动。
（六）收集区级党政机关、人民团体及有关组织和企事业单位的档案资料进馆保存、管理工作，保守党和国家机密，维护档案的完整与安全。
（七）负责馆藏档案资料的整理、编目、鉴定、统计和提供利用工作。
（八）负责档案史料的编纂、开放、公布、出版、发行工作。
（九）负责本区档案信息化建设，开发档案信息资源，对社会进行宣传教育，为社会各界提供服务。
（十）完成区委、区政府及上级部门交办的其它工作任务。
（二）2017年度档案主要工作任务及目标
1、举办档案业务培训班，提高档案干部素质。
2、做好档案接收工作，丰富馆藏档案资源。
3、做好查档接待工作，深化档案服务利用。
4、做好馆藏档案数字化工作，推进档案信息化建设。
5、积极创建新农村档案工作示范街道，继续深化新农村档案工作。
6、加强档案监督指导，全面规范档案管理。
7、落实“十防”措施，加强档案安全工作。
8、做好档案宣传工作，提高档案意识。
（三）单位性质、经费管理方式、人员及资产情况
根据《中共西安市灞桥区委办公室、西安市灞桥区人民政府办公室关于印发〈西安市灞桥区档案馆（局）职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（灞办字〔2002〕51号），西安市灞桥区档案馆（局）是区委、区政府履行档案行政管理和档案保管利用职能的直属事业单位，归口区委管理。
区档案局设领导1人。内设机构3个：局办公室、监督指导科、保管利用科。全局事业编制9人，科级3人。经费由财政全额拨付
（四）部门预算收支编制的相关依据及测算分析情况
根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》的有关规定，按照《西安市灞桥区人民政府关于改革预算编制方法推行部门预算的通知》（灞政发〔2008〕70号）和《西安市灞桥区人民政府办公室关于印发灞桥区部门预算实施方案的通知》（灞政发〔2008〕140号）编制的。坚持收支平衡、真实合法、科学规范原则。
（五）主要支出情况
依据《西安市灞桥区财政局关于批复2017年部门预算的通知》（灞财发〔2017〕1号），区档案局2017年总收入147万元。其中：一般预算安排147万元，预算补助数147万元。
2017年总支出预算147万元，具体内容是：
（1）基本支出140万元，其中人员支出124.2元,商品和服务支出15.8万元;
（2）项目支出7万元。
（六） “三公”经费预算增减变化原因
2017年，我单位三公经费预算总额为0.22万元，其中公务接待费0.22万元。同比2016年三公经费预算总额下降0.48万元，严格管理控制公务接待活动，公务接待费下降0.48万元。
二、部门支出预算表
见附表
附表1：灞桥区档案局2017年预算收支总表；
附表2：灞桥区档案局2017年预算收入总表；
附表3：灞桥区档案局2017年预算支出总表；
附表4：灞桥区档案局2017年一般公共预算支出表（按功能科目分）；
附表5：灞桥区档案局2017年一般公共预算支出表（按经济分类科目分）；
附表6：灞桥区档案局2017年“三公”经费支出预算表；
附表7：灞桥区档案局2017年政府采购（资产配置、购买服务）预算表。
| 附表1：
灞桥区2017年部门预算收支总表
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单位：万元
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| 收 入
|
|
支 出
|
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| 项 目
|
预算数
|
支出功能分类（按大类）
|
预算数
|
支出经济科目（按大类）
|
预算数
|
|
| 一、财政拨款
|
147.00
|
一、一般公共服务支出
|
147.00
|
一、基本支出
|
140.00
|
|
| (一)公共预算拨款
|
147.00
|
二、外交支出
|
|
工资福利支出
|
124.10
|
|
| (二)政府性基金拨款
|
|
三、国防支出
|
|
对个人和家庭的补助
|
0.10
|
|
| 二、上级补助收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
商品和服务支出
|
15.80
|
|
| 三、事业收入
|
|
五、教育支出
|
|
二、项目支出
|
7.00
|
|
| 其中:纳入财政专项管理的收费
|
|
六、科学技术支出
|
|
对个人和家庭的补助
|
|
|
| 四、事业单位经营收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
商品和服务支出
|
7.00
|
|
| 五、下级单位上缴收入
|
|
八、社会保障和就业支出
|
|
对企事业单位的补贴
|
|
|
| 六、其他收入
|
|
九、社会保险基金支出
|
|
转移性支出
|
|
|
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|
十、医疗卫生与计划生育支出
|
|
债务利息支出
|
|
|
|
|
|
十一、节能环保支出
|
|
基本建设支出
|
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出
|
|
债务还本支出
|
|
|
|
|
|
十三、农林水支出
|
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
|
十四、交通运输支出
|
|
其他支出
|
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|
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|
十五、资源勘探信息等支出
|
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|
十六、商业服务业等支出
|
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|
十七、金融支出
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|
十八、援助其他地区支出
|
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|
十九、国土海洋气象等支出
|
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|
二十、住房保障支出
|
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|
二十一、粮油物资储备支出
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|
二十二、国有资本经营预算支出
|
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二十三、预备费
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|
二十四、其他支出
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|
二十五、转移性支出
|
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|
二十六、债务还本支出
|
|
|
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|
|
二十七、债务付息支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出
|
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|
|
| 本年收入合计
|
147.00
|
本年支出合计
|
147.00
|
本年支出总计
|
147.00
|
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|
|
|
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附表2：
| 灞桥区档案局2017年部门预算收入总表
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|
|
|
单位：万元
|
| 单位编码
|
单位名称
|
合计
|
财政拨款
|
|
|
事业收入
|
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
备注
|
| 小计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
小计
|
其中：纳入财政专户管理的收费
|
||||||
| **
|
**
|
1=2+5+7+8
|
2=3+4
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
**
|
|
|
合计
|
147.00
|
147.00
|
147.00
|
|
|
|
|
|
|
| 032001
|
区档案局本级
|
147.00
|
147.00
|
147.00
|
|
|
|
|
|
|
附表3：
| 灞桥区档案局2017年部门预算支出总表
|
||||||||||
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
| 单位编码
|
单位名称
|
合计
|
财政拨款
|
|
|
事业收入
|
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
备注
|
| 小计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
小计
|
其中：纳入财政专户管理的收费
|
||||||
| **
|
**
|
1=2+5+7+8
|
2=3+4
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
**
|
|
|
合计
|
147.00
|
147.00
|
147.00
|
|
|
|
|
|
|
| 032001
|
区档案局本级
|
147.00
|
147.00
|
147.00
|
|
|
|
|
|
|
附表4：
灞桥区档案局2017年一般公共预算支出表（按功能科目分）
| 部门（科目）编码
|
部门（科目）名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
备注
|
| 合计
|
|
147.00
|
140.00
|
7.00
|
|
| 032001
|
区档案局本级
|
147.00
|
140.00
|
7.00
|
|
| 201
|
一般公共服务支出
|
147.00
|
140.00
|
7.00
|
|
| 20126
|
档案事务
|
147.00
|
140.00
|
7.00
|
|
| 2012601
|
行政运行（档案事务）
|
140.00
|
140.00
|
|
|
| 2012602
|
一般行政管理事务（档案事务）
|
3.00
|
|
3.00
|
|
| 2012604
|
档案馆
|
4.00
|
|
4.00
|
|
附表5：
| 灞桥区档案局2017年一般公共预算支出表（按经济科目分）
|
|||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
| 部门（科目）编码
|
部门（科目）名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
备注
|
|
|
合计
|
147.00
|
140.00
|
7.00
|
|
| 032001
|
区档案局本级
|
147.00
|
140.00
|
7.00
|
|
| 301
|
工资福利支出
|
124.10
|
124.10
|
|
|
| 30101
|
基本工资
|
50.48
|
50.48
|
|
|
| 30102
|
津贴补贴
|
34.81
|
34.81
|
|
|
| 30104
|
其他社会保障缴费
|
12.23
|
12.23
|
|
|
| 30124
|
降温费
|
1.02
|
1.02
|
|
|
| 30125
|
取暖费
|
0.89
|
0.89
|
|
|
| 30126
|
出勤费
|
3.96
|
3.96
|
|
|
| 30133
|
年终一次性奖金
|
16.50
|
16.50
|
|
|
| 30135
|
十三月工资
|
4.21
|
4.21
|
|
|
| 302
|
商品和服务支出
|
22.80
|
15.80
|
7.00
|
|
| 30201
|
日常办公费
|
4.95
|
4.95
|
|
|
| 30215
|
会议费
|
0.33
|
0.33
|
|
|
| 30217
|
公务接待费★
|
0.22
|
0.22
|
|
|
| 30228
|
工会经费
|
1.02
|
1.02
|
|
|
| 30239
|
其他交通费用
|
9.28
|
9.28
|
|
|
| 30298
|
商品和服务支出
|
7.00
|
|
7.00
|
|
| 303
|
对个人和家庭的补助
|
0.10
|
0.10
|
|
|
| 30323
|
独子费
|
0.10
|
0.10
|
|
|
附表6：
| 灞桥区档案局2017年：三公“经费支出预算表
|
|||||||
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
| 单位编码
|
单位名称
|
合计
|
因公出国（境）费用
|
公务接待
|
公务用车购置及运行维护费
|
|
|
| 小计
|
公务用车运行维护费
|
公务用车购置
|
|||||
| 合计
|
|
0.22
|
|
0.22
|
|
|
|
| 032
|
区档案局
|
0.22
|
|
0.22
|
|
|
|
| 032001
|
区档案局本级
|
0.22
|
|
0.22
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表7：
| 部门预算财政拨款安排的政府采购（资产配置、购买服务）
预算表
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
| 科目编码
|
|
|
单位代码
|
部门\采购项目名称
|
采购目录
|
规格型号
|
数量
|
计量单位
|
预算金额
|
| 类
|
款
|
项
|
|||||||
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
3
|
|
0.90
|
|
|
|
|
032001
|
区档案局本级
|
|
|
3
|
|
0.90
|
| 201
|
26
|
04
|
032001
|
档案保护费
|
台式计算机
|
联想
|
1
|
台
|
0.40
|
| 201
|
26
|
04
|
032001
|
档案保护费
|
便携式计算机
|
联想
|
1
|
台
|
0.50
|
| 201
|
26
|
04
|
032001
|
档案保护费
|
碎纸机
|
得力
|
1
|
台
|
|
陕公网安备 61011102000072号
