一、部门概况
（一）部门主要职责
1、贯彻执行城中村、棚户区改造方面的法律法规和方针政策；制定城中村、棚户区改造工作总体规划、年度计划，并组织实施。
2、负责全区城中村、棚户区改造方案的审核、申报工作；负责城中村、棚户区改造有关协议、合同的审查工作。
3、负责协调城中村、棚户区改造的征地、拆迁、建设、补偿等工作。
4、在区城中村（棚户区）改造工作领导小组的领导下，协调指导区城中村（棚户区）改造工作领导小组各成员单位的工作，组织联合办公及相关工作。
5、指导城中村改造项目的回迁安置工作；负责棚户区改造项目回迁安置工作；受理和处理区内城中村、棚户区改造工作中的各类遗留问题。
6、协调相关职能部门依法查处城中村、棚户区违法、违规建设和改造行为。
7、负责城中村、棚户区改造宣传工作；负责全区城中村、棚户区改造工作的督查落实工作。
8、承办区政府交办的其他事项。
（二）2017年部门主要工作任务及目标
1.按照区委、区政府召开的关于五星村及五村城改工作相关会议上确定的“以重点项目带动拉开整村拆迁，城改手续办理并行推进”工作原则，落实承担改造项目的责任单位，对具体工作任务及完成时限进行安排，确保五星村及五村改造各项工作有序开展，力争年底前完成整村拆迁、土地报批及城改方案报批工作。
2.依托纺织城火车东站改造建设，完成三殿村拆迁安置补偿方案及奖励办法的制定工作，尽快完成项目规划，力争年内启动三殿村的改造工作。
3.做好我区2017年国家政策性银行贷款项目的申报工作，积极与市城改办、国开行及农发行对接，确保小寨村、刘家底村等14个村取得贷款，并启动部分村的改造工作。
4.加快纺织城核心区旧城区改造工作，力争已取得国开行贷款的国有资产管理公司一期项目启动实施。
5.确保已实施项目顺利复工，新启动六棉自由区安置楼建设工作，加快完善项目相关手续，确保项目顺利推进。
6.加大回迁安置工作力度，维护区域和谐稳定。力争穆将王村、柴马村、南程村、一印三角地带及三棉纺正街两侧等五个项目2017年完成回迁。
7.结合席王村的实际情况，加大调研学习力度，拿出符合席王村的具体改造思路和方案，为启动席王村改造做好前期准别工作。
（三）部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况
1、人员情况：我办为正处级建制，按照区政府文件规定暂定编制10人。现实有编制内人员9人。
2、资产情况：截止2016年12月31日我办固定资产余额为36.8556万元。
3、单位性质：我办为区政府直属机构，为市级参公事业单位。
（四）部门预算收支编制相关依据
根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》的有关规定，按照《西安市灞桥区人民政府关于改革预算编制方法推行部门预算的通知》（灞政发〔2008〕70号）、《西安市灞桥区人民政府办公室关于印发灞桥区部门预算实施方案的通知》（灞政发〔2008〕140号）编制的。
（五）主要支出情况
2017年我办预算支出共计133.9010万元。
1、基本支出108.9010万元，其中：人员支出94.1202万元，商品和服务支出14.7808万元；
2、项目支出25万元。
（六）“三公”经费预算增减变化原因
2017年我单位三公经费预算总额为0.18万元，其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0.18万元，公务用车运行维护费0万元。同比2016年三公经费预算总额下降0.54万元，严格管理控制公务接待活动，公务接待费下降0.54万元；公车改革，2016年公务用车运行维护费也为0万元。
附件：1、灞桥区城中村改造办公室2017年预算收支总表；
2、灞桥区城中村改造办公室2017年预算收入总表；
3、灞桥区城中村改造办公室2017年预算支出总表；
4、灞桥区城中村改造办公室2017年一般公共预算支出表（按功能科目分）；
5、灞桥区城中村改造办公室2017年一般公共预算支出表（按经济分类科目分）；
6、灞桥区城中村改造办公室2017年“三公”经费支出预算表；
| 附件：1 |
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| 灞桥区城中村改造办公室2017年部门预算收支总表 |
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| 单位：万元 |
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| 收 入 |
支 出 |
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| 项 目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
经济分类 |
预算数 |
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| 一、财政拨款 |
133.90 |
一、一般公共服务支出 |
一、基本支出 |
108.90 |
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| (一)一般公共预算拨款 |
133.90 |
二、外交支出 |
工资福利支出 |
94.12 |
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| (二)政府性基金收入 |
三、国防支出 |
商品和服务支出 |
14.78 |
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| 二、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
对个人和家庭的补助 |
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| 三、事业收入 |
五、教育支出 |
二、项目支出 |
25.00 |
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| 其中：纳入财政专户管理的收费 |
六、科学技术支出 |
工资福利支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、事业单位经营收入 |
七、文化体育与传媒支出 |
商品和服务支出 |
25.00 |
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| 五、下级单位上缴收入 |
八、社会保障和就业支出 |
对个人和家庭的补助 |
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| 六、其他收入 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
对企事业单位的补助 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、节能环保支出 |
转移性支出 |
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| 十一、城乡社区支出 |
133.90 |
债务利息支出 |
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| 十二、农林水支出 |
基本建设支出 |
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| 十三、交通运输支出 |
其他资本性支出 |
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| 十四、资源勘探信息等支出 |
其他支出 |
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| 十五、商业服务业等支出 |
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| 十六、金融支出 |
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| 十七、援助其他地区支出 |
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| 十八、国土海洋气象等支出 |
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| 十九、住房保障支出 |
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| 二十、粮油物资储备支出 |
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| 二十一、预备费 |
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| 二十二、其他支出 |
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| 二十三、转移性支出 |
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| 二十四、债务还本支出 |
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| 二十五、债务付息支出 |
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| 二十六、债务发行费用支出 |
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| 本年收入合计 |
133.90 |
本年支出合计 |
133.90 |
本年支出合计 |
133.90 |
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| 附件：2 |
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| 灞桥区城中村改造办公室2017年部门预算收入总表 |
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| 单位：万元 |
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| 单位编码 |
单位名称 |
合计 |
财政拨款 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
备注 |
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| 小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
小计 |
其中：纳入财政专户管理的收费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 011001 |
** |
1=2+5+7+8 |
2=3+4 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 011001 |
灞桥区城中村改造办公室 |
133.90 |
133.90 |
133.90 |
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| 附件：3 |
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| 灞桥区城中村改造办公室2017年部门预算支出总表 |
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| 单位：万元 |
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| 单位编码 |
单位名称 |
合计 |
财政拨款 |
事业收入 |
事业单位经营收入安排 |
其他收入安排 |
备注 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小计 |
一般公共预算安排 |
政府性基金预算安排 |
小计 |
其中：纳入财政专户管理的收费安排 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** |
** |
1=2+5+7+8 |
2=3+4 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 011001 |
灞桥区城中村改造办公室 |
133.90 |
133.90 |
133.90 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附件：4 |
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| 灞桥区城中村改造办公室2017年一般公共预算支出表（按功能科目分） |
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| 单位：万元 |
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| 部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 |
133.90 |
108.90 |
25.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 011001 |
灞桥区城中村改造办公室 |
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| 类款项 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
25.00 |
25.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2120199 |
信访维稳、购买服务 |
7.00 |
7.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2120199 |
扬尘污染、安全生产监管 |
11.00 |
11.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2120199 |
政策调研、培训、宣传 |
7.00 |
7.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2120101 |
行政运行 |
108.90 |
108.90 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2120101 |
工资和福利支出 |
94.09 |
94.09 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2120101 |
对个人和家庭的补助 |
0.03 |
0.03 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2120101 |
商品和服务支出 |
14.78 |
14.78 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附件：5 |
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| 灞桥区城中村改造办公室2017年一般公共预算支出表（按经济分类科目分） |
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| 单位：万元 |
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| 部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 011001 |
灞桥区城中村改造办公室 |
108.90 |
108.90 |
25.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类款 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 301 |
工资福利支出 |
94.12 |
94.12 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30101 |
基本工资 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30102 |
津贴补贴 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财政统发工资 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财政非统发工资（全额） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30104 |
社会保障缴费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 302 |
商品和服务支出 |
14.78 |
14.78 |
25.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30201 |
办公费 |
14.78 |
14.78 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日常公用经费 |
14.78 |
14.78 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30202 |
印刷费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30203 |
咨询费 |
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| 附件：8 |
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| 灞桥区城中村改造办公室2017年“三公”经费支出预算表 |
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| 单位：万元 |
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| 单位编码 |
单位名称 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 011001 |
灞桥区城中村改造办公室 |
0.18 |
0.18 |
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| 附件：9 |
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| 灞桥区城中村改造办公室2017年政府采购（资产配置、购买服务）预算表 |
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| 单位：万元 |
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| 科目编码 |
单位代码 |
部门\采购项目名称 |
采购目录 |
规格型号 |
数量 |
计量单位 |
预算金额 |
||
| 类 |
款 |
项 |
|||||||
| 011001 |
合计 |
||||||||
| 2120199 |
011001 |
扬尘污染、安全生产监管 |
执法记录仪 |
4 |
1.40 |
||||
| 2120199 |
011001 |
扬尘污染、安全生产监管 |
测距仪 |
4 |
1.00 |
||||
| 2120199 |
011001 |
扬尘污染、安全生产监管 |
摄像机 |
1 |
1.00 |
||||
| 2120199 |
011001 |
扬尘污染、安全生产监管 |
单反 |
1 |
1.00 |
||||
| 2120199 |
011001 |
扬尘污染、安全生产监管 |
录音笔 |
4 |
0.20 |
||||
| 2120199 |
011001 |
扬尘污染、安全生产监管 |
笔记本电脑 |
2 |
1.20 |
||||
| 2120199 |
011001 |
扬尘污染、安全生产监管 |
安全监控设备 |
1 |
5.00 |
||||
| 2120199 |
011001 |
扬尘污染、安全生产监管 |
碎纸机 |
2 |
0.10 |
||||
| 2120199 |
011001 |
扬尘污染、安全生产监管 |
U盘 |
10 |
0.10 |
||||
| 2120199 |
011001 |
购买服务 |
聘请法律顾问 |
1 |
|||||
陕公网安备 61011102000072号
