一、部门概况
我会是中共灞桥区委领导下的人民群众团体，灞桥区人民政府妇女儿童工作委员会办公室设在区妇女联合会。
（一）部门主要职责
根据中共西安市灞桥区委办公室关于印发《西安市灞桥区妇女联合会职能配置和人员编制规定》（灞编发〔2016〕12号），区妇联的职责为：
1.坚持正确的政治方向，紧密围绕区委、区政府的中心工作，团结、动员、组织妇女积极投身改革开放和两个文明建设，促进经济发展和社会全面进步，为维护改革、发展稳定的大局服务。
2.宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬自尊、自信、自立、自强的精神，积极开展对妇女的科技文化和生产劳动技能教育，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。
3.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向党委和政府反映社情民意，提出对策和建议，参与有关妇女儿童的政策及法律法规执法情况的调查，切实维护妇女儿童合法权益。
4.坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。
5.依照《中华全国妇女联合会章程》规定，完成区妇女代表大会任务，开展妇女儿童工作，加强与团体会员的联系并给予工作指导。
6.承担区政府妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。
7.完成区委、区政府及上级部门交办的其它工作任务。（二）2017年部门主要工作任务及目标
一是加强思想引领，建好、用好灞桥区家风馆和灞桥区妇女儿童教育指导中心。通过举办女子道德讲堂、国学讲座、流动课堂、微课堂、阳光课堂等各类课堂，不断提升妇女综合素养，在全区倡导良好的家风家训家教。
二是加强文明和谐行动，做好美丽乡村建设。持续深入开展寻找“最美家庭”、“书香家庭”、“平安家庭”等活动，开展评选“好媳妇、好婆婆”活动，挖掘各类家庭先进典型，从凡人善举中发现“最美”、推选“最美”，不断创新家庭文明建设。
三是加强创业创新工作，引领妇女主动投身大众创业、万众创新的实践，释放创新活力。充分发挥巾帼创业基地、妇女专业合作组织的引领作用，促进更多的妇女参与现代都市农业发展。积极组建创业就业指导团，深入我区高校进行培训，为大学生提供创业就业指导服务，帮助他们实现创业梦想。
四是加强维权关爱行动，切实服务广大妇女儿童。在做好日常维权和关爱工作的同时，组建律师志愿者队伍，逐步在公安系统推行实施家庭暴力告诫制度，在区法院全面推行“人身保护令”工作。
五是加强妇联组织队伍建设，构建妇联工作新格局。以增强“三性”、克服“四化”为重点，全面加强妇联基层组织建设，完成妇联换届工作，面向各级妇联干部分批分次开展能力提升培训，切实把妇联组织建设得更加充满活力、更加坚强有力。
（三）部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况
1、人员情况：2016年末核定行政编制4名，现实有人员5名，其中：主席1名，副主席1名，干部3名。退休人员2人。
2、资产情况：2016年年末固定资产总额为23.41万元
3、单位性质：全额行政单位
4、经营管理方式：全额行政单位
（四）部门预算收支编制相关依据
根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》的有关规定，按照《西安市灞桥区人民政府关于改革预算编制方法推行部门预算的通知》（灞政发〔2008〕70号）、《西安市灞桥区人民政府关于印发灞桥区部门预算实施方案的通知》（灞政发〔2008〕140号）编制。
（五）主要支出情况
依据《西安市灞桥区财政局关于2017年部门预算的批复》（灞财发〔2017〕1号），区妇联2016年总收入82.1568万元。其中：一般预算安排82.1568万元，分别是：预算补助数82.1568万元。
2017年总支出预算82.1568万元，具体内容是：
1、基本支出63.1568万元，其中：人员支出55.4719万元，商品和服务支出7.6849万元;
2、项目支出19万元。
（六）“三公”经费预算增减变化原因
2017年我单位三公经费预算总额为0.1万元，其中公务接待费0.1万元。
二、预算报表
附件：
1、灞桥区妇联2017年预算收支总表；
2、灞桥区妇联2017年预算收入总表；
3、灞桥区妇联2017年预算支出总表；
4、灞桥区妇联2017年一般公共预算支出表（按功能科目分）；
5、灞桥区妇联2017年一般公共预算支出表（按经济分类科目分）；
6、灞桥区妇联2017年“三公”经费支出预算表
7、灞桥区妇联2017年政府采购（资产配置、购买服务）预算表。
灞桥区妇联
2017年1月16日
| 附件1
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| 灞桥区2017年部门预算收支总表
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单位：万元
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| 收 入
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支 出
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| 项 目
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预算数
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支出功能分类（按大类）
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预算数
|
支出经济科目（按大类）
|
预算数
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| 一、财政拨款
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82.16
|
一、一般公共服务支出
|
82.16
|
一、基本支出
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63.16
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| (一)公共预算拨款
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82.16
|
二、外交支出
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工资福利支出
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55.47
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| (二)政府性基金拨款
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三、国防支出
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对个人和家庭的补助
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| 二、上级补助收入
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四、公共安全支出
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商品和服务支出
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7.68
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| 三、事业收入
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五、教育支出
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|
二、项目支出
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19.00
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| 其中:纳入财政专项管理的收费
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六、科学技术支出
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|
对个人和家庭的补助
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| 四、事业单位经营收入
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|
七、文化体育与传媒支出
|
|
商品和服务支出
|
19.00
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| 五、下级单位上缴收入
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八、社会保障和就业支出
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对企事业单位的补贴
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| 六、其他收入
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九、社会保险基金支出
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转移性支出
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十、医疗卫生与计划生育支出
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|
债务利息支出
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|
十一、节能环保支出
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基本建设支出
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十二、城乡社区支出
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债务还本支出
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十三、农林水支出
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其他资本性支出
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十四、交通运输支出
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其他支出
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十五、资源勘探信息等支出
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十六、商业服务业等支出
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十七、金融支出
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十八、援助其他地区支出
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十九、国土海洋气象等支出
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二十、住房保障支出
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二十一、粮油物资储备支出
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二十二、国有资本经营预算支出
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二十三、预备费
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二十四、其他支出
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二十五、转移性支出
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二十六、债务还本支出
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二十七、债务付息支出
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二十八、债务发行费用支出
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| 本年收入合计
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82.16
|
本年支出合计
|
82.16
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本年支出总计
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82.16
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| 附件2
灞桥区妇女联合会2017年部门预算收入总表
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单位：万元
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| 单位编码
|
单位名称
|
合计
|
财政拨款
|
|
|
事业收入
|
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
备注
|
| 小计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
小计
|
其中：纳入财政专户管理的收费
|
||||||
| **
|
**
|
1=2+5+7+8
|
2=3+4
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
**
|
|
|
合计
|
82.16
|
82.16
|
82.16
|
|
|
|
|
|
|
| 045001
|
区妇女联合会本级
|
82.16
|
82.16
|
82.16
|
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|
| 附件3
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| 灞桥区妇女联合会2017年部门预算支出总表
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单位：
|
万元
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| 单位编码
|
单位名称
|
合计
|
财政拨款
|
|
|
事业收入
|
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
备注
|
|||||||||||||
| 小计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
小计
|
其中：纳入财政专户管理的收费
|
|||||||||||||||||||
| **
|
**
|
1=2+5+7+8
|
2=3+4
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
**
|
|||||||||||||
|
|
合计
|
82.16
|
82.16
|
82.16
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 045001
|
区妇女联合会本级
|
82.16
|
82.16
|
82.16
|
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|
附件4
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| 灞桥区妇女联合会2017年一般公共预算支出表（按功能科目分）
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单位：万元
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| 部门（科目）编码
|
部门（科目）名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
备注
|
| 合计
|
|
82.16
|
63.16
|
19.00
|
|
| 045001
|
区妇女联合会本级
|
82.16
|
63.16
|
19.00
|
|
| 201
|
一般公共服务支出
|
82.16
|
63.16
|
19.00
|
|
| 20129
|
群众团体事务
|
82.16
|
63.16
|
19.00
|
|
| 2012901
|
行政运行（群众团体事务）
|
79.16
|
63.16
|
16.00
|
|
| 2012902
|
一般行政管理事务（群众团体事务）
|
3.00
|
|
3.00
|
|
| 附件5
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|
| 灞桥区妇女联合会2017年一般公共预算支出表（按功能科目分）
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|
单位：万元
|
| 部门（科目）编码
|
部门（科目）名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
备注
|
|
|
合计
|
82.16
|
63.16
|
19.00
|
|
| 045001
|
区妇女联合会本级
|
82.16
|
63.16
|
19.00
|
|
| 301
|
工资福利支出
|
55.47
|
55.47
|
|
|
| 30101
|
基本工资
|
21.76
|
21.76
|
|
|
| 30102
|
津贴补贴
|
16.31
|
16.31
|
|
|
| 30104
|
其他社会保障缴费
|
5.41
|
5.41
|
|
|
| 30124
|
降温费
|
0.47
|
0.47
|
|
|
| 30125
|
取暖费
|
0.41
|
0.41
|
|
|
| 30126
|
出勤费
|
1.80
|
1.80
|
|
|
| 30133
|
年终一次性奖金
|
7.50
|
7.50
|
|
|
| 30135
|
十三月工资
|
1.81
|
1.81
|
|
|
| 302
|
商品和服务支出
|
26.68
|
7.68
|
19.00
|
|
| 30201
|
日常办公费
|
2.25
|
2.25
|
|
|
| 30215
|
会议费
|
0.15
|
0.15
|
|
|
| 30217
|
公务接待费★
|
0.10
|
0.10
|
|
|
| 30228
|
工会经费
|
0.46
|
0.46
|
|
|
| 30239
|
其他交通费用
|
4.73
|
4.73
|
|
|
| 30298
|
商品和服务支出
|
19.00
|
|
19.00
|
|
| 附件6
|
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|
|
|
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|
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|
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|
| 灞桥区妇女联合会2017年：三公“经费支出预算表
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|||||||
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
| 单位编码
|
单位名称
|
合计
|
因公出国（境）费用
|
公务接待
|
公务用车购置及运行维护费
|
|
|
| 小计
|
公务用车运行维护费
|
公务用车购置
|
|||||
| 合计
|
|
0.10
|
|
0.10
|
|
|
|
| 045
|
区妇女联合会
|
0.10
|
|
0.10
|
|
|
|
| 045001
|
区妇女联合会本级
|
0.10
|
|
0.10
|
|
|
|
|
部门预算财政拨款安排的政府采购（资产配置、购买服务）预算表
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
| 科目编码
|
|
|
单位代码
|
部门\采购项目名称
|
采购目录
|
规格型号
|
数量
|
计量单位
|
预算金额
|
| 类
|
款
|
项
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
台式计算机
|
台式计算机
|
|
1
|
台
|
0.40
|
陕公网安备 61011102000072号
