一、部门概况
（一） 部门主要职责
为园区的管理、建设、招商和入围项目提供服务保障，促进纺织城地区的社会经济发展。拟定园区建设规划并组织实施；负责园区征地拆迁和建设管理；招商引资，提供市政配套服务。
（二）2016年部门主要工作任务及目标
2016年共承担重点在建项目14个，截至目前，9个项目建设完工，3个项目根据8月8日苗区长在区政府项目专题推进会要求已由在建调整为前期项目。三五一三项目因拆迁工作未完成，影响开工；新丝路大东市商贸中心项目因招商未正式确定影响3、4#交易馆装修进度。
1.鼻腔喷雾器及皮肤修护敷料生产项目，计划6月30日前正式投产。截至目前，项目已投产运营。
2.灞桥区8.8MWp分布式光伏发电项目，计划12月底前完成设备安装，投产运营。截至目前，项目已投产运营。
3.纺织城小学富力分校项目，计划12月底前，完成工程建设并交付使用。截至目前，项目已建设完工并交付使用。
4.中铁一局电务公司职工住宅项目，计划12月底前10栋楼及小区景观绿化全面完工，商业配套完成招商。截至目前，9栋住宅楼完工，1栋办公楼建成使用，正在进行小区景观绿化施工及商业配套招商。
5.庆华长安家园项目，计划12月30日前16#楼主体封顶，15#楼完成内外装修。截至目前，16栋住宅楼主体封顶，正在进行水电安装、绿化及车库装修。
6.富力·白鹭湾项目，计划12月底前完成北一区14栋住宅及配套商业5栋、商业会所、幼儿园内外装修及设备安装；北二区开工建设8栋住宅。截至目前，北一区14栋住宅及配套商业5栋、商业会所、幼儿园全部建设完成；北二区，8栋住宅约6万平方米已开工建设至正负零；南区已开始基坑开挖。
7.东侯安置项目，计划12月底前，完工并交付使用。截至目前，按照合同约定内容，项目建设已完成并已达到交工条件。
8.西侯安置项目，计划12月底前，完工并交付使用。截至目前，按照合同约定内容，项目建设已完成并已达到交工条件。
9.纺织产业园供热中心项目，计划年底完工。截至目前， 11月15日已启动供热。
10.星门欢乐广场园区商业中心项目，计划12月底前，基础工程至正负零。目前，企业已解除协议，取消投资。根据8月8日苗区长在区政府项目专题推进会上要求和灞桥区重点项目建设领导小组办公室关于调整我区2016年重点建设项目的通知（灞项办发﹝2016﹞3号）文件要求，项目已退出。
11.洪庆消防站项目，计划上半年办理相关前期手续，下半年开工建设，年底前主体基本建成。根据8月8日苗区长在区政府项目专题推进会要求，消防站项目在科技工业园内另行选址，灞桥区重点项目建设领导小组办公室关于调整我区2016年重点建设项目的通知（灞项办发﹝2016﹞3号）文件，已将项目由在建调整为前期项目。
12.五环集团搬迁改造项目，计划年底前办理项目前期手续，开工建设。截至目前，因市上未确定企业搬迁方案且搬迁资金未落实原因，根据8月8日苗区长在区政府项目专题推进会上要求和灞桥区重点项目建设领导小组办公室关于调整我区2016年重点建设项目的通知（灞项办发﹝2016﹞3号）文件要求，已将项目由在建调整为前期项目。
13.三五一三项目，计划12月底前办理开工手续，开工建设。截至目前，因洪庆街办项目内3户民房拆迁未完成，及纺园四路以南规划调整问题，无法开工。待街办拆迁工作和规划调整工作完成后，项目即可开工建设。
14.新丝路大东市商贸中心项目，计划12月底前完成3#、4#馆招商并启动设备安装、内外装修。6月20日，贠书记在大东市调研时明确项目10月底前确定招商业态，12月底前启动装修。截至目前，目前业态已确定，大连圣亚集团与大东市已确定了合作意向。圣亚集团正在履行相关内部程序，待协议签署后启动装修。
根据区重点项目建设领导小组办公室《关于调整 2016年重点建设项目计划的通知》（灞项办发〔2016〕3号）文件要求，园区管理办新增在建项目4个，均顺利完成。
1.超细漆包线生产项目，计划12月底前建成投产。截至目前，项目生产线建设完成，开始试运营。
2.互联网+机器换人技改项目，计划12月底前建成投产。截至目前，项目已建成投产。
3.特种泵阀新产品研发项目，计划12月底前建成投产。截至目前，设备调试已完成，开始试生产。
4.盘龙医药物流及研发中心配套项目，计划12月底前建设职工倒班楼、电力设施，进行厂区绿化。截至目前，职工倒班楼已建设完成，电力设施、厂区绿化已施工完成。
（三）部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况
1、人员情况：园区2009年成立，现有处级领导3人，正式干部13人，内设科室5个
2、资产情况：全额预算管理
3、单位性质：事业单位
4、经营管理方式
（四）部门预算收支编制相关依据：
根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》的有关规定，按照《西安市灞桥区人民政府关于改革预算编制方法推行部门预算的通知》（灞政发【2008】70号）和《西安市灞桥区人民政府办公室关于印发灞桥区部门预算实施方案的通知》（灞政发【2008】140号）编制的)。
（五）主要支出情况
依据《西安市灞桥区财政局关于批复2017年部门预算的通知》（灞财发〔2017〕1号）的文件
纺织产业园管理委员会 2017年总收入739.6036万元。其中：预算补助数：347.3144万元，国库管理的非税收入安排数392.2892万元。
2017年总支出预算739.6036万元，具体内容是：项目支出739.6036万元。
二、 预算报表
附件
1、纺织产业园管理委员会2017年预算收支总表；
2、纺织产业园管理委员会2017年预算收入总表；
3、纺织产业园管理委员会2017年预算支出总表；
4、纺织产业园管理委员会2017年一般公共预算支出表（按功能科目分）；
5、纺织产业园管理委员会2017年一般公共预算支出表（按经济分类科目分）；
6、纺织产业园管理委员会2017年政府性基金预算支出表（按功能科目分）；
7、纺织产业园管理委员会2017年政府性基金预算支出表（按经济分类科目分）；
8、纺织产业园管理委员会2017年“三公”经费支出预算表；
9、纺织产业园管理委员会2017年政府采购（资产配置、购买服务）预算表。
纺织产业园管理委员会
2017年1月25日
相关附件：
陕公网安备 61011102000072号
