区商贸办2017年预算公开内容包括部门概况和预算报表两部分。
一、部门概况
（一）部门主要职责
贯彻执行国家、省、市有关商贸、市场建设、管理工作的各项政策、法规，制定全区商贸、市场发展战略目标，编制实施全区商业贸易、市场建设管理年度计划和中长期规划；负责全区商贸市场的调研和预测工作，指导和监督下属企业的经营管理和体制改革工作；负责全区商业网点建设工作；商贸系统的行业管理，配合有关执法部门管理、监督、检查商品质量、商品标准和服务质量等工作；负责全区市场规划、建设审批、市场秩序管理和日常市场监督检查工作。负责全区市场票据使用和管理工作；负责全区商贸企业的改制工作；负责商贸系统企业之间，企业与其它部门在经营管理中所发生纠纷的调解工作；负责商贸系统的经济指标核算，财务计划、统计、审计等工作；负责全系统经营情况分析，监督管理国有资产，确保其保值、增值；负责党和国家的路线、方针、政策及区委、区政府的各项重大决策在商贸系统的贯彻落实，领导和管理本系统的党、团、工会及计划生育工作，搞好精神文明建设工作；负责编制并组织实施商贸系统职工教育发展规划和业务培训计划，不断提高干部职工素质；负责商贸系统劳动人事调配、工资、福利、退休人员管理和安全保卫、行政监察，来信来访、消防、防汛工作；完成区政府及上级有关部门交办的其他工作任务。
（二）2017年度部门主要工作任务及目标。
1、努力完成社会消费品零售总额目标任务。
2、全力维护我区商贸系统社会稳定，落实维护稳定责任。建立健全矛盾纠纷排查、化解和接访长效机制，妥善处理突发性群体性事件，化解各种不稳定因素，营造良好的发展环境。
3、切实抓好系统内老企业的升级改造工作。纺织城商业大厦要完成2期工程的消防验收，和东瑞公司尽快落实招商工作；东环副食公司要切实加强与投资方的联系，积极促进商业面积的交付使用；烟酒公司要加强与合作者的联系，力争早日开工建设。
4、大力推进我区肉类蔬菜流通追溯体系建设。积极宣传肉类蔬菜流通追溯体系建设的意义、目的、措施和效果，提升消费者对可追溯肉类蔬菜的认知度。
5、通过充分调研、分析、规划，成立区电子商务组织机构，建设电子商务服务流通平台，推动我区电子商务快速发展。
6、认真做好城市治理专项工作。
7、继续抓好商贸系统安全生产、治污减霾、节能和创文工作。
8、全力配合做好区政府重点项目的征地拆迁工作。
（三）部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况。
西安市灞桥区商业贸易管理办公室列入区政府直属机构。经费形式为财政全额拨款。在编人员14人，退休人员22人。2016年末资产总额153970元。
（四）部门预算收支编制的相关依据及测算分析情况。
根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》的有关规定，按照《西安市灞桥区人民政府关于改革预算编制方法推行部门预算的通知》（灞政发〔2008〕70号）、《西安市灞桥区人民政府办公室关于印发灞桥区部门预算实施方案的通知》（灞政发〔2008〕140号）编制的。
（五）主要支出情况
2017年收入及支出总体情况：依据《西安市灞桥区财政局关于批复2017年部门预算的通知》（灞财发〔2016〕1号），区商贸办2017年总收入176.5529万元。其中：一般预算安排176.5529万元，分别是：预算补助数176.5529万元，无国库管理的非税收入安排数。
2017年总支出预算176.5529万元，具体内容是：
1、基本支出164.5769万元，其中：人员支出153.5277万元，商品和服务支出11.0492万元;
2、项目支出11.9760万元。
（六）“三公”经费预算增减变化原因
2017年我单位三公经费预算总额为0.28万元，其中因公出国（境）费0元，公务接待费0.28万元，公务用车运行维护费0元，同比2016年三公经费预算总额下降0.76万元，严格管理控制公务接待活动，公务接待费下降0.76万元，公车改革，公务用车运行维护费与上年无变化。
二、预算报表
附件1：灞桥区商业贸易管理办公室2017年预算收支总表；
附件2：灞桥区商业贸易管理办公室2017年预算收入总表；
附件3：支出总表；
附件4：灞桥区商业贸易管理办公室2017年一般公共预算支出表（按功能科目分）；
附件5：灞桥区商业贸易管理办公室2017年一般公共预算支出表（按经济分类科目分）；
附件6：灞桥区商业贸易管理办公室2017年“三公”经费支出预算表；
附件7：灞桥区商业贸易管理办公室2017政府采购（资产配置、购买服务）预算表。
西安市灞桥区商业贸易管理办公室
2017年1月17日
| 灞桥区商业贸易管理办公室2017年部门预算收支总表 |
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| 单位：万元 |
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| 收 入 |
支 出 |
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| 项 目 |
预算数 |
支出功能分类（按大类） |
预算数 |
支出经济科目（按大类） |
预算数 |
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| 一、财政拨款 |
176.55 |
一、一般公共服务支出 |
176.55 |
一、基本支出 |
164.58 |
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| (一)公共预算拨款 |
176.55 |
二、外交支出 |
工资福利支出 |
152.33 |
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| (二)政府性基金拨款 |
三、国防支出 |
对个人和家庭的补助 |
1.20 |
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| 二、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
商品和服务支出 |
11.05 |
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| 三、事业收入 |
五、教育支出 |
二、项目支出 |
11.98 |
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| 其中:纳入财政专项管理的收费 |
六、科学技术支出 |
对个人和家庭的补助 |
11.98 |
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| 四、事业单位经营收入 |
七、文化体育与传媒支出 |
商品和服务支出 |
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| 五、下级单位上缴收入 |
八、社会保障和就业支出 |
对企事业单位的补贴 |
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| 六、其他收入 |
九、社会保险基金支出 |
转移性支出 |
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| 十、医疗卫生与计划生育支出 |
债务利息支出 |
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| 十一、节能环保支出 |
基本建设支出 |
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| 十二、城乡社区支出 |
债务还本支出 |
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| 十三、农林水支出 |
其他资本性支出 |
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| 十四、交通运输支出 |
其他支出 |
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| 十五、资源勘探信息等支出 |
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| 十六、商业服务业等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、国土海洋气象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 |
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、预备费 |
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| 二十四、其他支出 |
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| 二十五、转移性支出 |
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| 二十六、债务还本支出 |
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| 二十七、债务付息支出 |
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| 二十八、债务发行费用支出 |
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| 本年收入合计 |
176.55 |
本年支出合计 |
176.55 |
本年支出总计 |
176.55 |
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| 附件：2 |
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| 灞桥区商业贸易管理办公室2017年部门预算收入总表 |
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|
单位：万元 |
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| 单位编码 |
单位名称 |
合计 |
财政拨款 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
备注 |
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| 小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
小计 |
其中：纳入财政专户管理的收费 |
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| ** |
** |
1=2+5+7+8 |
2=3+4 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
** |
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| 合计 |
176.55 |
176.55 |
176.55 |
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| 030001 |
区商业贸易管理办公室本级 |
176.55 |
176.55 |
176.55 |
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附件：3
| 灞桥区商业贸易管理办公室2017年部门预算支出总表 |
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|
单位：万元 |
| 单位编码 |
单位名称 |
合计 |
财政拨款 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
备注 |
|||
| 小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
小计 |
其中：纳入财政专户管理的收费 |
||||||
| ** |
** |
1=2+5+7+8 |
2=3+4 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
** |
| 合计 |
176.55 |
176.55 |
176.55 |
|||||||
| 030001 |
区商业贸易管理办公室本级 |
176.55 |
176.55 |
176.55 |
||||||
附件：4
| 灞桥区商业贸易管理办公室2017年一般公共预算支出表（按功能科目分） |
|||||
| 单位：万元 |
|||||
| 部门（科目）编码 |
部门（科目）名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
| 合计 |
176.55 |
164.58 |
11.98 |
||
| 030001 |
区商业贸易管理办公室本级 |
176.55 |
164.58 |
11.98 |
|
| 201 |
一般公共服务支出 |
176.55 |
164.58 |
11.98 |
|
| 20113 |
商贸事务 |
176.55 |
164.58 |
11.98 |
|
| 2011301 |
行政运行（商贸事务） |
176.55 |
164.58 |
11.98 |
|
附件：5
| 灞桥区商业贸易管理办公室2017年一般公共预算支出表（按功能科目分） |
|||||
| 单位：万元 |
|||||
| 部门（科目）编码 |
部门（科目）名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
| 合计 |
176.55 |
164.58 |
11.98 |
||
| 030001 |
区商业贸易管理办公室本级 |
176.55 |
164.58 |
11.98 |
|
| 301 |
工资福利支出 |
152.33 |
152.33 |
||
| 30101 |
基本工资 |
60.59 |
60.59 |
||
| 30102 |
津贴补贴 |
43.51 |
43.51 |
||
| 30104 |
其他社会保障缴费 |
14.70 |
14.70 |
||
| 30124 |
降温费 |
1.30 |
1.30 |
||
| 30125 |
取暖费 |
1.13 |
1.13 |
||
| 30126 |
出勤费 |
5.04 |
5.04 |
||
| 30133 |
年终一次性奖金 |
21.00 |
21.00 |
||
| 30135 |
十三月工资 |
5.05 |
5.05 |
||
| 302 |
商品和服务支出 |
11.05 |
11.05 |
||
| 30201 |
日常办公费 |
6.30 |
6.30 |
||
| 30205 |
水电暖气费 |
2.80 |
2.80 |
||
| 30215 |
会议费 |
0.42 |
0.42 |
||
| 30217 |
公务接待费★ |
0.28 |
0.28 |
||
| 30228 |
工会经费 |
1.25 |
1.25 |
||
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
13.18 |
1.20 |
11.98 |
|
| 30323 |
独子费 |
0.12 |
0.12 |
||
| 30324 |
遗属补助 |
0.45 |
0.45 |
||
| 30325 |
60年代精简补助 |
0.63 |
0.63 |
||
| 30332 |
对个人和家庭的补助支出 |
11.98 |
11.98 |
||
附件6：
| 灞桥区商业贸易管理办公室2017年：三公“经费支出预算表 |
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| 单位：万元 |
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| 单位编码 |
单位名称 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待 |
公务用车购置及运行维护费 |
||
| 小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
|||||
| 合计 |
0.28 |
0.28 |
|||||
| 030 |
区商业贸易管理办公室 |
0.28 |
0.28 |
||||
| 030001 |
区商业贸易管理办公室本级 |
0.28 |
0.28 |
||||
附件：7
| 部门预算财政拨款安排的政府采购（资产配置、购买服务）预算表 |
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|
| 单位：万元 |
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| 科目编码 |
单位代码 |
部门\采购项目名称 |
采购目录 |
规格型号 |
数量 |
计量单位 |
预算金额 |
||
| 类 |
款 |
项 |
|||||||
| 合计 |
29 |
5.94 |
|||||||
| 030001 |
区商业贸易管理办公室本级 |
29 |
5.94 |
||||||
| 201 |
13 |
01 |
030001 |
商品和服务支出 |
台式计算机 |
2 |
台 |
0.90 |
|
| 201 |
13 |
01 |
030001 |
商品和服务支出 |
打印机 |
3 |
台 |
0.60 |
|
| 201 |
13 |
01 |
030001 |
商品和服务支出 |
碎纸机 |
3 |
台 |
0.24 |
|
| 201 |
13 |
01 |
030001 |
商品和服务支出 |
家具 |
办公桌\椅 |
15 |
套 |
3.00 |
| 201 |
13 |
01 |
030001 |
商品和服务支出 |
家具 |
沙发 |
6 |
个 |
1.20 |
陕公网安备 61011102000072号
