一、部门主要职责
1、在区委、区政府领导下，贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责街辖范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
2、按照职责范围，负责街辖区范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划、房地产等监督、管理、服务工作。
3、负责街辖范围内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。
4、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
5、发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
6、负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健和民事调解等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。
7、指导和帮助社区居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥社区居民委员会的群众自治组织作用。
8、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。
9、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。
10、承办区委、区政府交办的其他事项。
二、2018年年度部门工作任务
2018年，我街道将以习近平总书记系列重要讲话精神和省市委全会精神为指导，认真落实中央和省市区委的各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，加大追赶超越步伐，努力提高发展质量和效益，完成区政府目标考核各项指标，着力做好四方面工作：一是围绕中心工作，打造商贸中心；二是推进管理创新，确保地区稳定；三是坚持以人为本，切实保障民生；四是加强党的建设，提供组织保障。
三、部门预算单位构成
本部门的部门预算仅包括部门本级预算。
四、部门人员情况说明
截至2017年年底，本部门人员编制100人，行政编制35人，事业编制65人，实有人数86人，其中行政编制64人，事业编制22人，单位管理退休人员28人。
五、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年部门预算总收入1992万元，其中：一般预算安排1992万元，分别是：预算补助数1898万元，国库管理的非税收入安排数94万元。总支出1992万元，其中：基本支出1475万元（包括：人员支出1292万元，对个人和家庭的补助9万元，商品和服务支出174万元），项目支出517万元。
2017年部门预算总收入1648.41万元（其中：一般预算安排1648.41万元。分别是：预算补助数1551.41万元，国库管理的非税收入安排数97万元）。总支出1648.41万元，其中：基本支出1155.08万元（其中：人员支出1049.84万元，商品和服务支出105.24万元），项目支出493.33万元。
差异343.59万元，2018年与2017年收支预算总体增减变化情况及变化原因如下：一般预算安排增加343.59万元，分别是：预算补助数增加346.59万元，其中：基本支出增加319.92万元，项目支出增加了23.67万元，原因是2018年在对各项指标支出进行严格把控，增加了治污减霾等项目开支的同时，预算安排增加了在编人员公务交通补助、退休人员养老统筹外的发放及养老保险金代扣个人部分及单位配套部分的缴纳，另外，国库管理的非税收入安排数减少3万元。
（二）财政拨款收支情况。
部门财政拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因如上述（一）。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年一般公共预算拨款1992万元，2017年一般公共预算1648.41万元，与上年对比增加了343.59万元。增加原因是2018年预算安排增加了在编人员公务交通补助、退休人员养老统筹外的发放及养老保险金代扣个人部分及单位配套部分的缴纳。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2018年预算人员经费支出1301万元、公用经费支出174万元，专项业务经费517万元，共支出1992万元。2017年预算基本支出1155.08万元，项目支出493.33万元，共支出1648.41万元，2018年与去年相比增加343.59万元，增加原因是2018年预算安排增加了在编人员公务交通补助、退休人员养老统筹外的发放及养老保险金代扣个人部分及单位配套部分的缴纳，基本支出增加；2018年预算专项业务经费支出比去年增加了治污减霾等项目。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2018年预算人员经费支出1301万元、公用经费支出174万元，专项业务经费支出517万元，共支出1992万元，2017年预算基本支出1155.08万元，项目支出493.33万元，共支出1648.41万元。2018年支出与上年对比的增减变化情况及变化原因如上述2。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2018年我单位三公经费预算总额为10.8万元，其中，因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费10.8万元，培训费0万元。2017年我单位三公经费为15.6万元，其中公务用车维护费10.8万元，公务用车购置费0元。公务接待费1.92万元，会议费2.88万元。2018年同比2017年三公经费预算总额下降4.8万元，原因是严格管理控制，取消了公务接待活动及会议费；2017年及2018年公务用车均为4辆，公务用车数量及购置费、运行维护费均无变化。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年机关运行经费174万元，其中办公费74.4万元，工会经费12.63万元，福利费5.58万元，公务用车10.8万元，其他交通费用70.6万元。2017年机关运行经费103元，其中办公费87.4万元，会议费2.88万元，公务用车10.8万元，公务接待费1.92万元。同比2017年增加71万元。增加原因是2018公务交通补贴在其他交通费用中发放。。
（八）政府采购情况。
2018年本部门政府采购预算共237.56万元。其中政府采购货物类预算37.56万元,主要为碳粉100个，约8000元；空调机3P10台，55000元,1.5P 12台，36000元；台式计算机30台，120000元；打印机10台，23000元；便携式计算机4台，15000元；多功能一体机8台，24000元。及投影仪、U盘、饮水机、碎纸机、录音笔、投影仪等。
（九）国有资产占有情况说明。
2018年本部门国有资产主要为办公及业务用房，面积约4920平米。车辆11辆，其中一般公务用车4辆，垃圾车清洁车等车辆7辆。
（十）重点项目预算绩效目标及情况说明。
2018年本部门无重点项目预算。
六、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费用支出
附件：
表1、2018年部门综合预算收支总表
表2、2018年部门综合预算收入总表
表3、2018年部门综合预算支出总表
表4、2018年部门综合预算财政拨款收支总表
表5、2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）
表6、2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）
表7、2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）
表8、2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）
表9、2018年部门综合预算政府性基金收支表
表10、2018年部门综合预算专项业务经费支出表
表11、2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
表12、2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
相关附件：
陕公网安备 61011102000072号
