灞桥区十里铺街道办事处2017年度部门决算公开

一、部门主要职责

1、在区委、区政府领导下，贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责街辖范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、按照职责范围，负责街辖区范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划、房地产等监督、管理、服务工作。

3、负责街辖范围内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

4、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

5、发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

6、负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健和民事调解等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

7、指导和帮助社区居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥社区居民委员会的群众自治组织作用。

8、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

9、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

10、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

本单位为区政府派出机构为一级核算单位，下设科室有：党政办、基层科、财政办、统计站、城建办、综治办、计生办、社事办、监察室、企业办、劳保所、文化站、执法中队、市容办、城改办、武装部、农服站。

三、单位人员情况说明

截至2017年底，本单位人员编制91人，其中行政编制22人、事业编制69人；实有人员91人，其中行政编制22人、事业编制69人。单位管理的离退休人员26人

四、2017年部门主要工作完成情况

2017年，我街道将以习近平总书记系列重要讲话精神和省市委全会精神为指导，认真落实中央和省市区委的各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，加大追赶超越步伐，努力提高发展质量和效益，完成区政府目标考核各项指标，着力做好四方面工作：（一）围绕中心工作，打造商贸中心；（二）推进管理创新，确保地区稳定；（三）坚持以人为本，切实保障民生（四）加强党的建设，提供组织保障。

五、部门决算收支情况说明

本单位为一级核算单位，无下级所属单位，因此本级及汇总单位为一个单位。

（一）、2017年度收入支出总体情况说明

1、2017年总收入为2257.54万元，其中财政拨款1910.32万元，占总收入84.62%，其他收入347.22万元，占总收入15.38%；2016年总收入为2041.91万元，其中财政拨款1685.45万元，其他收入356.46万元。2017年总收入增加了215.63万元，主要原因为增加了一事一议村级补助款及人员、日常公用经费增加。

2、2017年总支出2257.54万元，基本支出2066.04万元，占总支出91.52%，项目支出191.49万元，占总支出8.48%；2016年总支出2041.91万元，基本支出1570.48万元，项目支出471.43万元。基本支出增加了495.56万元，主要因工资奖金增加。项目支出减少了279.93万元，主要因为项目类别递减。

（二）、2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款的基本支出：1718.82万元，其中人员支出1305.12万元，商品和服务支出413.7万元

2、项目支出：191.49万元

（三）、2017年度“三公”经费支出情况说明

2017年我单位三公经费预算总额为16.2万元，公务用车购置费0元，因公出国费用0元，公务用车运行维护费16.2元。同比2016年三公经费预算总额下降7.46万元，严格管理控制公务接待活动，无公务接待费。

六、政府采购执行情况。

本部门2017年无政府采购。

七、重点绩效评价结果等情况说明。

本部门2017年无重点绩效评价。

八、其他重要的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费为413.69万元，较2016年增长了81.29万元，其原因为日常办公经费有所增长。

（二）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，单位共有车辆11台，其中公务用轿车4辆，其他车辆7辆；单位无单价50万元及100万元以上的通用设备。2017年当年购置5辆垃圾清洁车辆价值174.7万元。

七、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费用支出。

附件：

相关附件：十里铺街办2017年决算公开表.XLS