一、部门概况
西安市灞桥区纺织城街道办事处，位于纺三路413号，属行政单位，经营管理方式为全额预算管理，本单位在职财政供养人员68人，单位管理的离休人员2人，退休人员23人。
纺织城街道办事处下辖一个村，十一个社区。街道内设科室10个，分别是：党政办公室、企业办公室、城市管理办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、综合治理办公室、基层事务办公室、环境卫生办公室、项目办公室、计生办公室。单位主要负责：宣传贯彻落实党和国家的路线、方针、政策，贯彻执行国家、省、市有关法律、法规、执行区委、区人民政府的决定和命令；负责本街道党工委和基层党的思想、组织和作风建设；制定并组织实施本街道经济和社会发展中长期规划和年度计划，以经济建设为中心，强化城市管理和社区服务工程，加强社会主义物质文明和精神文明建设；做好本街道的组织、人事、宣传、信访、纪检、监察、武装、人防、统战和工会等工作。
二、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算整体情况
2018年总收入1537.39万元，2018年总支出预算1537.39万元，同比2017年总收入支出增长235.04万元。2018年将职工的养老保险、职业年金的单位缴纳比分纳入预算管理；离休干部的离休工资、退休干部的养老统筹部分纳入了预算管理，故此2018年的总收入较2017年有所增长。
（二）财政拨款收支情况
2018年财政拨款收入1477.39万元，支出1477.39万元，同比2017年总收入增长235.04万元， 2018年将职工的养老保险、职业年金的单位缴纳比分纳入预算管理；离休干部的离休工资、退休干部的养老统筹部分纳入了预算管理，故此2018年的财政拨款收入支出较2017年有所增长。
（三）一般公共预算拨款情况
1、2018年一般公共预算拨款收入1477.39万元，同比2017年增长235.04万元.
2、 2018年一般公共预算拨款支出1477.39万元，具体内容是：
基本支出1124.94万元，同比2017年增长353.25万元。其中：人员支出971.71万元，同比2017年增长282.17万元；商品和服务支出135.35万，同比2017年增长53.28万元；对个人和家庭的补助17.88万元，同比2017年增长17.8万元。
项目支出352.45万元，同比2017年减少178,21万元。
2018年将职工的养老保险、职业年金的单位缴纳比分纳入预算管理；离休干部的离休工资、退休干部的养老统筹部分纳入了预算管理，故此2018年的一般公共预算收入较2017年有所增长。
2018年严格控制机关各项目的支出，缩减项目经费支出，故此一般公共预算支出较2017年有所减少。
2、支出按功能科目分类的明细情况
| 功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
专项业务经费支出 |
| ** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
| 合计 |
1,477.39 |
989.59 |
135.35 |
352.45 |
|
| 201 |
一般公共服务支出 |
272.42 |
195.53 |
29.89 |
47.00 |
| 20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
10.00 |
10.00 |
||
| 2010308 |
信访事务 |
10.00 |
10.00 |
||
| 20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
207.54 |
195.53 |
29.89 |
|
| 2013101 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
225.42 |
195.53 |
29.89 |
|
| 20133 |
宣传事务 |
2.00 |
2.00 |
||
| 2013399 |
其他宣传事务支出 |
2.00 |
2.00 |
||
| 20136 |
其他共产党事务支出 |
5.00 |
5.00 |
||
| 2013699 |
其他共产党事务支出（其他共产党事务支出） |
5.00 |
5.00 |
||
| 20199 |
其他一般公共服务支出 |
30.00 |
30.00 |
||
| 2019999 |
其他一般公共服务支出 |
30.00 |
30.00 |
||
| 207 |
文化体育与传媒支出 |
196.68 |
167.56 |
27.12 |
2.00 |
| 20701 |
文化 |
196.68 |
167.56 |
27.12 |
2.00 |
| 2070101 |
行政运行（文化） |
194.68 |
167.56 |
27.12 |
|
| 2070109 |
群众文化 |
2.00 |
2.00 |
||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
264.77 |
143.48 |
12.29 |
109.00 |
| 20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
155.77 |
143.48 |
12.29 |
|
| 2080101 |
行政运行（人力资源和社会保障管理事务） |
155.77 |
143.48 |
12.29 |
|
| 20802 |
民政管理事务 |
49.00 |
49.00 |
||
| 2080208 |
基层政权和社区建设 |
49.00 |
49.00 |
||
| 20807 |
就业补助 |
60.00 |
60.00 |
||
| 2080705 |
公益性岗位补贴 |
60.00 |
60.00 |
||
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
187.97 |
162.00 |
25.97 |
|
| 21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
187.97 |
162.00 |
25.97 |
|
| 2100101 |
行政运行（医疗卫生管理事务） |
187.97 |
162.00 |
25.97 |
|
| 211 |
节能环保支出 |
10.00 |
10.00 |
||
| 21111 |
污染减排 |
10.00 |
10.00 |
||
| 2111199 |
其他污染减排支出 |
10.00 |
10.00 |
||
| 212 |
城乡社区支出 |
321.03 |
153.09 |
20.98 |
146.96 |
| 21201 |
城乡社区管理事务 |
232.05 |
153.09 |
20.98 |
57.98 |
| 2120101 |
行政运行（城乡社区管理事务） |
174.07 |
153.09 |
20.98 |
|
| 2120104 |
城管执法 |
57.98 |
57.98 |
||
| 21205 |
城乡社区环境卫生 |
88.98 |
88.98 |
||
| 2120501 |
城乡社区环境卫生 |
88.98 |
88.98 |
||
| 213 |
农林水支出 |
221.52 |
167.93 |
19.10 |
34.49 |
| 21301 |
农业 |
187.03 |
167.93 |
19.10 |
|
| ``111 |
行政运行（农业） |
187.03 |
167.93 |
19.10 |
|
| 21302 |
林业 |
5.00 |
5.00 |
||
| 2130299 |
其他林业支出 |
5.00 |
5.00 |
||
| 21303 |
水利 |
5.00 |
5.00 |
||
| 2130314 |
防汛 |
5.00 |
5.00 |
||
| 21307 |
农村综合改革 |
24.49 |
24.49 |
||
| 2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
24.49 |
24.49 |
||
| 215 |
资源勘探信息等支出 |
3.00 |
3.00 |
||
| 21506 |
安全生产监管 |
3.00 |
3.00 |
||
| 2150699 |
其他安全生产监管支出 |
3.00 |
3.00 |
3、支出按经济科目分类的明细情况
| 经济科目编码 |
经济科目名称 |
合计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
专项业务经费支出 |
| ** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
| 合计 |
1,477.39 |
186.69 |
186.69 |
186.69 |
|
| 301 |
工资福利支出 |
971.71 |
971.71 |
||
| 30101 |
基本工资 |
264.19 |
264.19 |
||
| 30102 |
津贴补贴 |
244.75 |
244.75 |
||
| 30103 |
奖金 |
298.02 |
298.02 |
||
| 30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
93.30 |
93.30 |
||
| 30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
18.16 |
18.16 |
||
| 30113 |
住房公积金 |
53.30 |
53.30 |
||
| 302 |
商品和服务支出 |
487.80 |
135.35 |
352.45 |
|
| 30201 |
办公费 |
19.55 |
19.55 |
||
| 30202 |
印刷费 |
5.00 |
5.00 |
||
| 30203 |
咨询费 |
3.50 |
3.50 |
||
| 30204 |
手续费 |
0.50 |
0.50 |
||
| 30205 |
水费 |
2.35 |
2.35 |
||
| 30206 |
电费 |
7.00 |
7.00 |
||
| 30207 |
邮电费 |
3.50 |
3.50 |
||
| 30208 |
取暖费 |
7.00 |
7.00 |
||
| 30213 |
维修(护)费 |
6.80 |
6.80 |
||
| 30214 |
租赁费 |
49.00 |
49.00 |
||
| 30226 |
劳务费 |
116.76 |
116.76 |
||
| 30228 |
工会经费 |
9.68 |
9.68 |
||
| 30229 |
福利费 |
4.14 |
4.14 |
||
| 30231 |
公务用车运行维护费★ |
10.80 |
10.80 |
||
| 30239 |
其他交通费用 |
55.52 |
55.52 |
||
| 30299 |
其他商品和服务支出 |
186.69 |
186.69 |
||
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
17.88 |
17.88 |
||
| 30301 |
离休费 |
16.11 |
16.11 |
||
| 30305 |
生活补助 |
1.20 |
1.20 |
||
| 30309 |
奖励金 |
0.58 |
0.58 |
（四）政府性基金预算支出情况
2018年我单位无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
2018年我单位无国有资本经营预算收支。
（六）“三公”经费等预算情况
2018年我单位三公经费预算总额为10.80万元，其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费10.8万元。同比207年三公经费预算总额下降3.40万元，严格管理控制公务接待活动，公务接待费下降3.40万元。
（七）机关运行经费安排情况
2018年我单位机关运行经费为1124.94万元，同意比2017年增长353.25万元。2018年将职工的养老保险、职业年金的单位缴纳比分纳入预算管理，；离休干部的离休工资、退休干部的养老统筹部分纳入了预算管理，故此2018年的机关运行经费较2017年有所增长。
（八）政府采购情况
2018年我单位政府采购预算共11.98万元，其中政府采购货物类预算11.98万元，办公设备购置7.2万元、办公家具购置4.78万元；政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。
（九）、国有资产占用情况说明
2017年度我单位公务用车保有量为5辆，价值136万元；办公用房保有面积1580平方米，价值121万元。办公设备及办公家具189万元。
（十）、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
2017年度我街道重点项目绩效为执法队员工资57万元；公益岗位工资60万元，城乡市容环境整治60万元。
三、专业名词解释
1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2．项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3．“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
相关附件：
陕公网安备 61011102000072号
