西安市灞桥区二〇一七年财政预算调整方案的报告

—2017年10月31日在区第十七届人大常委会第6次会议上

区财政局局长 王志强

主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府委托，向本次会议报告我区2017年财政预算调整方案，请予审议。

今年以来，面对复杂严峻的宏观经济形势，在区委的坚强领导下，区财税部门齐心协力、攻坚克难，财政收入继续保持稳定增长态势，截止8月底，我区地方财政一般预算收入完成134392万元，完成年初预算的62.4%,收入进度排名全市区县第八,收入质量排名第六；一般预算支出完成169461万元，完成年初预算的71.1%，支出进度排名全市区县第五。政府性基金收入完成89374万元,完成年初预算的88.1%；政府性基金支出完成73923万元，完成年初预算的73.1%。社会保险基金收入完成37669万元，完成年初预算的90.4%；社会保险基金支出完成28732万元，完成年初预算的70.7%。同时，财政部门按照“保工资、保运转、保稳定”的原则，严格落实中央八项规定精神，大力压缩“三公”经费等一般性支出，切实保证新增财力的80%用于民生，有力地保障了全区经济社会健康发展。为全面反映我区今年的财政收支情况，现将财政预算做如下调整：

一、一般公共预算收支调整

（一）收入调整项目

今年财税部门不断加强协作，深入推进综合治税，开展税收清查，加大建筑企业税收征管力度，积极推进“控税引税”和“个转企”工作，由于今年房地产市场回暖，涉房税种如土地增值税和契税收入增长较快，同时区地税局加大对营业税款的清查力度，对地税部门部分收入科目之间进行增减调整，地税部门收入总体保持不变，其中：营业税调增2000万元，土地增值税调增1000万元，契税调增2000万元，耕地占用税调减5000万元；财政部门收入总体保持不变，其中：行政事业性收费收入调增1000万元，捐赠收入调增100万元，国有资源有偿使用收入调减1000万元，其他收入调减100万元；国税部门收入保持不变。调整后全年财政一般预算收入仍为215396万元。

(二)支出调整项目

支出预算调增项目共133102万元，支出预算调减项目共36305万元,增减相抵后支出预算由年初预算的173450万元调整为270247万元。

支出预算调增的项目主要有：一是人员支出调增9494万元，其中：增人增资1298万元，公车改革人员补助经费33万元，目标奖预留8163万元；二是项目支出调增92303万元，其中：上级专款65951万元，项目追加26352万元。

支出预算调减的项目主要为一是调减年初预留人员部分2000万元；二是预备费调减3000万元。

支出调整分功能科目为：

1、一般公共服务支出调减1742万元，其中：人员支出调增1910万元，上级专款调减4325万元，项目追加673万元，项目主要有：党校综合楼改造141万元，政务中心便民大厅家具及办公设备67万元，政法委2016年优秀案件奖励51万元等。

2、国防支出调增2万元，其中：人员支出调增13万元，上级专款调减11万元。

3、公共安全支出调增3918万元，其中：人员支出调增2294万元，上级专款1522万元，项目追加102万元，项目主要有：检察院绩效考核奖57万元和案件败诉国家赔偿31万元，公安分局执勤装备购置资金14万元。

4、教育支出调增14530万元，其中：人员支出调增930万元，上级专款13600万元。

5、科学技术支出调增134万元，其中：人员支出调增48万元，上级专款72万元，项目追加14万元，为科技局科技产业博览会参展经费。

6、文化体育与传媒支出调增4066万元，其中：人员支出调增454万元，上级专款3588万元，项目追加24万元，为西安市第16届运动会经费。

7、社会保障和就业支出调增8695万元，其中：人员支出调增775万元，上级专款7668万元，项目追加252万元，项目主要有民政局补发2016年残疾人生活补贴230万元，人社局办公场所改建及办公设备购置22万元。

8、医疗卫生与计划生育支出调增7706万元，其中：人员支出调增982万元，上级专款5279万元，项目追加1445万元，项目主要有：基层卫生服务中心运转经费1252万元，食药监局农贸市场快检室建设经费72万元，卫计局离退休干部三季度医疗费72万元，疾控中心禽流感三级响应应急处置经费35万元、公益性岗位及临聘人员工资12万元等。

9、节能环保支出调增11746万元，其中：人员支出调增25万元，上级专款11573万元，项目追加148万元，项目主要有：环保分局燃煤锅炉拆迁补助资金130万元、治污减霾工作经费16万元等。

10、城乡社区事务调增21732万元，其中：人员支出调增833万元，上级专款763万元，项目追加20136万元，项目主要有：灞河新区华佰利项目资金及地下管廊注资10000万元，北部办纺渭路征地拆迁款2000万元，科技园滨河公园工程款5000万元，城市管理局2017年环卫工人社保代缴经费684万元，城镇开发公司成立五星村城改子公司注资600万元，纺织城建设开发公司白鹿原水生态项目注资300万元，洪庆街办、红旗街办和灞桥街办城市治理工作以奖代补400万元，洪庆街办贫困户危房改造补助资金142万元、“3.12”义务植树活动经费120万元等。

11、农林水支出调增21264万元，其中：人员支出调增866万元，上级专款17522万元，项目追加2876万元，项目主要有：人社局精准扶贫担保基金1500万元，灞桥街办和洪庆街办农村干部补贴经费379万元，农林局洪庆山移民搬迁设计费200万元、过境高速公路周边绿化设计费155万元、脱贫攻坚工作经费50万元、农村产权制度改革工作经费29万元，水务局水利工程体制改革工作经费38万元、农田水利养护项目区级配套29万元等。

12、交通运输支出调增637万元，其中：人员支出调增111万元，上级专款152万元，项目追加374万元，项目主要有：交通局夏塘路工程款200万元、交通秩序综合整治64万元、校车运行监控平台经费45万元等。

13、资源勘探信息支出调增751万元，其中：人员支出调增92万元，上级专款644万元，项目追加15万元，主要为安监局聘请安全生产服务机构费用8万元。

14、商业服务业支出调增489万元，其中：人员支出调增28万元，上级专款452万元，项目追加9万元，为供销联社车改专项经费5万元、“双代员”养老补助4万元。

15、国土资源气象支出调增191万元，其中：人员支出调增35万元，上级专款82万元，项目追加74万元主要为国土局政府单项奖励50万元和房屋修缮等24万元。

16、住房保障支出调增7437万元，其中：人员支出调增73万元，上级专款7364万元。

17、粮油物资储备支出调增136万元，其中：人员支出调增25万元，上级专款1万元，项目追加110万元，主要项目支出有：物资总公司煤炭交易市场整治经费64万元，粮食局采暖工程33万元等。

18、其他支出调减1895万元，其中：人员支出调减2000万元，上级专款105万元。

(三)收支平衡情况

2017年财政收入调整预算为215396万元，加上上级补助 178211万元，减去上解123360万元，计算总财力为270247万元，2017年支出预算调整为270247万元，全区财政一般预算当年收支平衡。

二、政府性基金收支调整

（一）收入调整项目

今年以来，受房地产市场逐步回暖的影响，企业拍地意愿上升，商品房开工面积不断增加，城市基础设施配套费收入大幅增加，因此根据土地出让金及配套费完成情况及后期的土地招拍挂情况，对政府性基金收入预算调增13451万元，政府性基金收入预算调整为114895万元。

（二）支出调整项目

根据政府性基金支出完成情况及后期支出预计情况，对政府性基金支出预算调增7036万元，政府性基金支出预算调整为108171万元。

三、社保基金收支调整

（一）收入调整项目

今年，因社保基金参保缴费人数和标准发生变化，对社保基金收入预算调增187万元，社保基金收入预算调整为41682万元。其中：城乡居民基本养老保险基金收入调减895万元，调整为7263万元；居民基本医疗保险基金收入调减663万元，调整为12487万元；机关事业单位基本养老保险基金收入调增1745万元，调整为21932万元。

（二）支出调整项目

根据社保基金支出完成情况及后期支出预计情况，对社保基金支出预算调增775万元，社保基金支出预算调整为40656万元。其中：城乡居民基本养老保险基金支出调减928万元，调整为5682万元；居民基本医疗保险基金支出调减42万元，调整为13042万元；机关事业单位基本养老保险基金支出调增1745万元，调整为21932万元。

四、调整后收支任务完成的措施

今年，面对复杂严峻的经济形势，我区地方财政收入继续保持稳定增长，但由于我区的支柱产业受营改增影响较大，且招商引资项目处于优惠政策实施阶段，还不能对我区财政做出应有的贡献，财政增收困难重重；另外各项惠民实事、民生领域政策性增支等刚性支出越来越多，同时我区已经进入还债高峰期，政府支出压力逐年加大，财政收支矛盾依然突出。我们坚信在区委的正确领导下，在区人大及其常委会的监督和支持下，通过采取切实有效的措施，一定能全面完成今年的预算调整任务。

(一)强化收入征管工作。强化对跨区域经营建筑企业的管理，规范建筑企业税收的缴纳流程，防止跨区域经营建筑企业在我区税款流失。加大税收稽查，联合街办和国地税部门，摸底清查去年国地税在管户移交过程中漏报的中小企业纳税户，堵塞征管漏洞。积极推进“个转企”工作，实行月报制度，严格落实指标任务。成立灞桥区“控税引税”工作领导小组，加强税源管控，提升财政收入质量。

(二)加快财政支出进度。密切关注预算执行情况，对年初预算及上级专款执行较差的单位进行通报，发挥人大对部门预算编制执行的监督职能，深化政府改革，加快预算执行进度。围绕品质西安、浐灞河及周边连片开发等重点项目，抓住有利机遇，加大争取政策资金力度，加快专款执行进度。借“行政效能”革命为契机，简化财政支出手续，提高资金拨付效率。进一步优化支出结构，集中财力用于教育、卫生、扶贫和治污减霾等重点社会事业领域和涉及人民群众切身利益的热点难点问题，确保新增财力的80%用于民生。

(三)加大财政监管力度。严格落实中央、省市部署的各项财税改革措施，切实加强预算约束，认真落实区人大对财政工作的各项审议意见。继续健全覆盖财政运行全过程的监督机制，聚焦核心业务环节，强化全过程绩效管理，做到“花钱必问效、无效必问责”。强化地方政府债务管理，做好置换债券的落实对接工作，保证到期债务及时兑付，加强对融资资金和城市发展基金使用情况的监督管理，积极防范政府金融风险。

附件：1.灞桥区二〇一七年一般公共财政预算调整表

2.灞桥区二〇一七年政府性基金预算调整表

3.灞桥区二〇一七年社会保险基金预算调整表